税收风险管理与税收筹划是企业在发展路上不可忽视的两大问题。良好的税收风险管理、税收筹划能使企业合理避税、增加收入、减少不必要的支出。

增加了对税收风险和税收筹划相关知识的了解

掌握对企业税收风险管理与税收筹划

理清了企业税收筹划中应注意的重点与难点

将纳税筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节

第一讲：认识税收风险

1、认识企业

2、认识税收

3、最新税收法规

4、税收风险特点

5、税收风险产生原因

6、税收风险表现形式

7、税收风险责任承担

8、税收风险的两条红线

第二讲： 税收风险管控

1、税收风险面临的内外环境分析

2、税收风险模型

3、投资环节产生的税收风险

4、经营环节产生的税收风险

   1）销售环节

   2）采购环节

   3）生产环节

   4）运输环节

   5）研发环节

 5、融资环节产生的税收风险

6、申报征纳环节产生的税收风险

7、发票管理环节产生的税收风险

8、税收风险防范的总体思路

9、税收风险防范工作开展

第三讲：认识税收筹划

1、偷税、合理避税与税收筹划

2、税收筹划的五大原则

3、税收筹划的三大方向

4、税收筹划的四项原理

5、税收筹划态度

6、税收筹划四大空间

第四讲：企业所得税筹划

1、利用法人所得税制

2、创造享受优惠

1）利用加速折旧；

2）利用高新技术企业

3）变通享受设备抵减

3、利用税前扣除

1）合理利用捐赠

2）合理利用维修

4、利用转让定价（资产、商品、劳务）

5、利用税收资源

6、利用纳税方式

7、利用成本结转

8、佣金处理

9、推迟收入实现

10、变通税收政策享受年度

11、合理确定税收预缴方法

12、合理确定清算年度

13、最大限度利用研发费加计扣除

第五讲： 增值税筹划

1、纳税人选择

2、通过业务分立节约增值税

3、财务核算技巧

4、制度规范建设

5、创造享受优惠

6、分解计税依据

7、销售离岸价与采购到岸价

8、巧用非正常损失

9、合理选择采购渠道（价格与税收比较）

10、充分利用混业经营